Perangkat Lunak Manajemen Konsumsi Anggota Industri Layanan Restoran dan Hiburan adalah perangkat lunak manajemen penjualan bisnis profesional yang mencakup modul-modul seperti sistem manajemen penjualan komoditas, sistem manajemen keanggotaan, sistem manajemen persediaan (sistem manajemen gudang), sistem manajemen keuangan. Antarmuka perangkat lunak dirancang sederhana, cantik, proses perangkat lunak yang manusiawi, sehingga pengguna biasa dapat dengan cepat menguasai metode penggunaan perangkat lunak tanpa pelatihan. Sistem manajemen ini sempurna menggabungkan fitur-fitur yang kuat dari perangkat lunak impor dan inventaris dan perangkat lunak manajemen keanggotaan, yang banyak digunakan untuk perusahaan perusahaan, pusat perbelanjaan, supermarket, toko, dll untuk manajemen penjualan bisnis, manajemen persediaan, manajemen keuangan, dll, manajemen pelanggan, manajemen keanggotaan, dll, adalah alat yang kuat untuk manajemen informasi bisnis Anda.

Keuntungan kuat dari perangkat lunak manajemen konsumen anggota industri layanan hiburan restoran:
1) Antarmuka yang indah dan indah, kuat dan sederhana untuk memulai.
2) Manajemen komputerisasi sehingga persediaan tidak lagi membingungkan.
3) Fungsi laporan yang kuat, sehingga Anda selalu tahu tentang operasi bisnis.
4) Manajemen pelanggan khusus, manajemen karyawan, sehingga Anda dapat mengelola lebih hemat hati.
5) Sisi server BS terintegrasi, dapat mencari persediaan dari jarak jauh.
6) Model data asosiasi asli yang membuat semua kueri sederhana dan nyaman.
7) Sempurna menggabungkan keuntungan sistem manajemen keanggotaan dan sistem deposit marketing.

Apa keuntungan dari perangkat lunak manajemen penjualan anggota yang ditawarkan perusahaan kami?
1) lebih dari 30 orang terdiri dari tim pengembangan profesional yang berpengalaman dan kristal kebijaksanaan ahli manajemen,
2) Produk utama perusahaan perangkat lunak teknologi tinggi, mendapatkan sertifikasi perusahaan perangkat lunak dan sertifikasi produk perangkat lunak.
2) Sistem layanan purna jual lengkap
3) Program, kebutuhan, desain, pengembangan, layanan lengkap
4) Sistem harga yang masuk akal "nilai untuk barang"
5) Antarmuka yang manusiawi memungkinkan karyawan Anda untuk memulai tanpa pelatihan
6) "Selalu melayani, terus berkembang" sebagai tujuan pelayanan

I. Pengantar Sistem
1.1 Karakteristik fungsional
Manajemen inventaris: melakukan pembelian barang dalam persediaan, pembelian pengembalian barang, import / kembali dokumen dan penyelidikan persediaan saat ini, akun transaksi dengan pemasok.
Manajemen Penjualan: melakukan penjualan barang, pengembalian pelanggan, penjualan / pengembalian dokumen dan persediaan saat ini, akun transaksi dengan pelanggan.
Manajemen persediaan: termasuk perpindahan barang antara persediaan, penggantian kerugian barang, fungsi inventaris persediaan yang kuat, pertanyaan alarm barang persediaan.
Laporan statistik: fitur query statistik lengkap, setiap dokumen dapat mencerminkan dengan jelas setiap pembayaran yang diterima.
Manajemen sehari-hari: manajemen terpadu untuk pemasok, pelanggan, operator, manajemen pengeluaran pendapatan sehari-hari, manajemen utang buruk pelanggan, manajemen kontrak.
Pengaturan dasar: pengaturan parameter dasar seperti informasi barang, pemasok, pelanggan, karyawan, gudang, dll.
Pemeliharaan sistem: dapat membuat cadangan / pemulihan database, inisialisasi sistem, operator memodifikasi kata sandi, penyelesaian akhir tahun, melihat log.

1.2 Persyaratan Sistem
Perangkat keras komputer di atas tingkat 586.
Perangkat lunak memerlukan sistem operasi untuk bahasa Cina WIN98, WIN2000, WINXP.WIN2003
Memasang driver database Microsoft
Resolusi layar lebih dari 800x600.

2. Memulai Cepat

2.4 Manajemen Penjualan

Klik tombol "Penjualan Komoditas" di Manajemen Penjualan untuk membuka jendela Penjualan Komoditas seperti Gambar 21.

Gambar 21

Pilih nama pelanggan, nama gudang, operator, komentar dan informasi lainnya di jendela, klik tombol "Tambah barang", buka jendela Tambah barang, tindakan spesifik lihat tindakan "Membeli dan memasukkan persediaan", setelah menambah barang selesai, klik tombol "OK" untuk menyimpan penjualan ini.

Klik tombol Akun Kontak di Manajemen Penjualan untuk membuka jendela seperti gambar 22.

Gambar 22

Jendela akun transaksi dibagi menjadi tiga bagian: semua dokumen pelanggan, penjualan pelanggan, dan akun pelanggan.

• Semua dokumen pelanggan menampilkan semua pelanggan atau dokumen akun transaksi yang ditentukan untuk pelanggan tertentu, seperti surat penjualan, surat pengembalian penjualan, surat pembayaran yang ditampilkan dalam "Daftar akun transaksi" di atas. Ketika sebuah dokumen dipilih, rinciannya akan ditampilkan dalam daftar di bawah ini. Klik "Semua Klien" untuk menampilkan semua klien atau masukkan "Nama Klien" untuk menampilkan klien tertentu. Pilih pelanggan dari daftar dengan mengklik tombol "Pembayaran", dan pembayaran terbagi dalam dua kasus, satu adalah pembayaran dalam bentuk surat pembayaran atau secara terpisah, dan yang lain adalah pembayaran untuk surat penjualan tertentu. Sebuah catatan dalam daftar akun yang dipilih akan ditampilkan dengan mengklik tombol Lihat Dokumen. Klik tombol "Filter Dokumen" untuk menyaring surat pengiriman, surat pengembalian, surat pembayaran.
• Penjualan pelanggan menunjukkan penjualan pelanggan tertentu dan dapat dilihat dengan jelas dalam daftar jumlah, jumlah dan persediaan penjualan pelanggan.
• Akun pelanggan yang ditampilkan adalah semua penjualan barang pelanggan, pengembalian penjualan, jumlah yang harus dibayar pelanggan dan jumlah yang sebenarnya dibayar pelanggan.

Klik tombol "Pencarian Kembalian Penjualan" di Manajemen Penjualan untuk membuka jendela seperti gambar 23.

Gambar 23

Masukkan nomor dokumen atau nomor asli surat penjualan atau surat pengembalian penjualan untuk pencarian di kotak teks setelah Nomor Dokumen di jendela. Dokumen yang dicari ditampilkan dalam daftar di atas dan rincian yang sesuai dengan dokumen ditampilkan dalam daftar di bawah. Klik tombol "Query" untuk membuka jendela query seperti gambar 24.

Gambar 24

Pilih kondisi yang sesuai di jendela kueri untuk mencari dokumen yang lebih rinci. Jika tidak dipilih, default adalah semua dokumen.

Klik tombol Lihat Dokumen untuk membuka rincian dokumen tersebut.

Klik tombol 'Pengalihan persediaan' di Manajemen persediaan untuk membuka jendela seperti yang ditunjukkan pada Gambar 25.

Gambar 25

Ini terdiri dari dua bagian:

• Pemindahan persediaan: Bagian ini menyelesaikan pemindahan persediaan;
  Tampilkan isi: Setelah memilih item dial-up dengan menggunakan tombol 'Tambahkan barang', item yang dipilih akan ditampilkan di tabel 'Dial-up item' di bawah tombol 'Tambahkan barang'.
  Proses operasi: Pengguna memilih atau memasukkan informasi dasar panggilan melalui opsi 'Panggilan ke gudang', 'Panggilan ke gudang', 'Tanggal panggilan', 'Pengurus', 'Catatan';
  Masuk ke jendela 'Tambah Barang' dengan tombol 'Tambah Barang' dan pilih barang yang ingin dipindahkan;
  Ketika Anda keluar dari jendela Tambah Barang melalui tombol 'Simpan', tombol 'Modifikasi Barang', 'Hapus Barang', dan 'Cetak Dokumen' akan muncul di jendela 'Pengalihan Inventaris';
  Pengubahan jumlah barang yang dipilih dapat dilakukan melalui tombol 'Modifikasi barang';
  Penghapusan barang yang dipilih dari formulir 'Dial-up Item' dapat dilakukan dengan tombol 'Hapus Item';
  Pilih menu Cetak Dokumen dari menu pop-up dengan tombol Cetak Dokumen untuk mencetak data dari tabel Dial-up, pilih menu Pratinjau Dokumen untuk Pratinjau data dari tabel Dial-up.
  Pengguna menggunakan tombol 'OK' untuk menyimpan panggilan ini dan memulai panggilan berikutnya.
  Ketika pengguna mengklik kanan di tabel 'Dial item', setiap item menu di menu pop-up digunakan untuk tujuan yang sama dengan beberapa tombol dengan nama yang sama.
• Situasi pemindahan persediaan: bagian ini melakukan penyelidikan dan statistik tentang situasi pemindahan dalam periode waktu tertentu;
  Tampilkan isi:
  Menampilkan dokumen pengalihan dalam 'daftar pengalihan persediaan', dan informasi produk pengalihan rinci yang sesuai dengan setiap pengalihan dalam tabel di bawah ini;
  Proses operasi:
  Pengguna melakukan statistik pertanyaan tentang kondisi pengalihan gudang dalam periode waktu yang berbeda dengan memilih periode waktu yang berbeda di opsi 'Waktu Dial-up' dan menggunakan tombol 'Query';
  Klik pada 'Daftar Panggilan Inventaris' untuk memilih catatan panggilan yang berbeda. Tabel di bawah ini akan menampilkan informasi rinci tentang produk panggilan yang sesuai dengan setiap panggilan;
  Pengguna menghasilkan laporan panggilan barang melalui tombol 'Lihat Dokumen'.

Klik tombol 'Rendering Overflow' di manajemen persediaan untuk membuka jendela seperti yang ditunjukkan di Gambar 26.

Gambar 26

Pengguna melakukan tindakan yang berbeda dengan memilih atau memasukkan informasi dasar di pilihan 'Nama gudang', 'Tanggal', 'Pengurus', dan 'Catatan', dan dengan memilih 'Kerusakan barang' atau 'Kerusakan barang' di 'Jenis dokumen'.
Proses operasi: dengan barang yang rusak sebagai contoh;
Masuk ke jendela 'Tambah Barang' melalui tombol 'Tambah Barang' untuk memilih barang yang akan dirusak;
Ketika Anda keluar dari jendela 'Tambah barang' dengan tombol 'Simpan', tombol 'Modifikasi barang', 'Hapus barang', 'Cetak dokumen' akan muncul di jendela 'Kerusakan barang / Pengembalian barang';
Jumlah barang yang dipilih dapat diubah melalui tombol 'Modifikasi barang';
Penghapusan barang yang dipilih dari formulir 'barang yang rusak' dapat dilakukan dengan tombol 'Hapus barang';
Pilih 'Cetak Dokumen' dari menu pop-up dengan tombol 'Cetak Dokumen' untuk mencetak data dari tabel 'Barang Terganti Kerusakan', pilih 'Pratinjau Dokumen' menu Pratinjau data dari tabel 'Barang Terganti Kerusakan';
Dengan tombol 'OK', simpan kerusakan ini dan mulai kerusakan berikutnya.
Ketika pengguna mengklik kanan pada tabel 'barang yang rusak', setiap item menu di menu pop-up digunakan untuk tujuan yang sama dengan beberapa tombol dengan nama yang sama.

Klik tombol 'Inventory Inventory' di manajemen persediaan untuk membuka jendela seperti yang ditunjukkan di Gambar 27.

Gambar 27

Inventaris terdiri dari dua halaman: masukan inventaris dan pencarian barang yang belum terdaftar.

• Masuk inventaris:
  Tampilkan isi:
  Ketika pengguna memilih gudang yang berbeda, di sebelah kanan atas jendela dengan font merah ditampilkan 'gudang inventaris', 'jumlah total barang' untuk barang-barang gudang yang diidentifikasi, 'jumlah yang telah diidentifikasi', 'jumlah yang belum diidentifikasi', dll. Informasi dasar tentang barang-barang yang sudah ada di gudang yang dipilih akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini ("barang-barang yang sudah ada") (terutama: jumlah persediaan, jumlah persediaan, keduanya adalah tujuan utama persediaan).
  Proses operasi:
  Ketika pengguna baru memasuki antarmuka inventaris, opsi 'Pilih gudang' dan opsi 'Nomor atau nama barang' kosong.
  Pengguna dapat memilih gudang yang ingin diinvestasikan terlebih dahulu di 'Pilih gudang',
  Kemudian masukkan nama barang (singkatan nama, nomor) di 'Nomor atau nama barang' dan pilih barang yang ingin diidentifikasi dari daftar barang yang muncul (saat ini hanya berisi barang-barang di gudang yang dipilih),
  Kemudian masukkan jumlah persediaan barang dalam opsi 'Jumlah'; Tekan tombol 'OK' untuk mengkonfirmasi inventaris barang ini,
  Pada saat ini, informasi tentang barang ini akan ditambahkan ke dalam tabel 'barang yang sudah dipesan' di bawah ini;
  Tentu saja pengguna juga dapat tidak memilih gudang, tetapi langsung memasukkan nama barang (singkatan nama, nomor), lalu memilih barang yang ingin diidentifikasi dari daftar barang yang muncul (daftar ini akan berisi semua barang gudang saat ini), ketika keluar dari daftar, opsi 'Pilih gudang' akan secara otomatis berubah menjadi gudang tempat barang yang ingin diidentifikasi.
  Jika ada barang yang sudah dimasukkan dalam tabel 'Barang Terdaftar', ketika pengguna mengklik tombol 'Konfirmasi', akan muncul kotak dialog 'System Prompt', yang menunjukkan apakah jumlah akumulasi barang telah ada', pengguna akan menambahkan jumlah persediaan barang dengan 'Ya', dengan 'Tidak' akan mempertahankan jumlah persediaan asli;
  
  Selama memasukkan barang inventaris, font merah di sebelah kanan atas jendela menampilkan informasi tentang gudang saat ini.
  
  Ketika Anda mengklik kanan pada tabel 'Barang yang telah disimpan', dari item menu yang muncul, memilih item menu 'Hapus Semua' akan menghapus semua informasi inventaris dari daftar (meskipun ini diperlukan untuk dilakukan oleh administrator senior admin), tiga item menu lainnya berfungsi sama dengan tiga tombol bernama sama di atas jendela.
• Pencarian barang yang belum terdaftar:

  Tampilkan isi:
  Tampilkan semua informasi barang yang belum terdaftar dalam tabel di bawah ini (tabel 'barang yang belum terdaftar'), dan ketika gudang dipilih di halaman 'Masuk inventaris', tabel akan menampilkan informasi barang yang belum terdaftar dalam gudang yang dipilih;
  Proses operasi:
  Dengan memasukkan nama barang (singkatan nama, nomor) ke dalam pilihan 'Nama atau nomor barang', tabel akan secara otomatis menampilkan semua informasi barang yang cocok tergantung pada masukannya.
  Operasi tombol:

  Ketika pengguna berada di halaman 'Masuk inventaris' dan ada barang dalam daftar 'Barang Terdaftar':
  Jumlah inventaris barang yang dipilih dapat diubah dengan tombol 'Modifikasi'; Anda dapat menghapus item yang telah terdaftar yang dipilih dengan tombol 'Hapus';
  Ketika ada barang dalam daftar 'Barang Terjual':
  Membuka jendela 'Informasi Profit dan Rugi (XX Warehouse)' melalui tombol 'Profit dan Rugi':
  Jendela ini akan menyelesaikan perbaikan inventaris barang yang telah diidentifikasi dan menghasilkan laporan, di mana informasi gudang sama dengan yang dipilih di jendela 'inventaris', bagian ini terdiri dari tiga halaman:
  Halaman 'Daftar barang terdaftar': menampilkan informasi barang terdaftar di gudang yang dipilih;
  'Daftar barang kesalahan kuantitas': menampilkan informasi barang yang berbeda dari jumlah persediaan,
  'Daftar barang belum tersedia': tampilan halaman 'Pencarian barang belum tersedia' di jendela 'Inventaris'.
  Proses operasi:
  Pengguna memperbaiki persediaan semua barang yang telah diidentifikasi di gudang saat ini melalui tombol 'Perbaiki persediaan', setelah perbaikan persediaan selesai, akan muncul kotak dialog 'Pesan Sistem', meminta perbaikan persediaan selesai, saat keluar dari kotak dialog 'Konfirmasi', akan muncul kotak dialog 'Informasi Sistem' lain, meminta apakah menghapus informasi barang yang telah diidentifikasi di gudang itu, menghapus informasi persediaan melalui 'Ya', melalui; Tidak 'menyimpan informasi inventaris;
  Dengan menggunakan tombol 'Cetak', pengguna akan menghasilkan laporan cetak yang berbeda tergantung pada halaman di mana mereka berada.

  Klik kanan pada halaman 'Daftar Barang Terpakai', dan dua item menu di menu pop-up berfungsi sama dengan dua tombol bernama sama di atas jendela.
  

Klik tombol 'Pencarian Alarm Inventaris' di Manajemen Inventaris untuk membuka jendela seperti yang ditunjukkan di Gambar 28.

Gambar 28

Proses operasi:
Ketika ada item alarm dalam daftar, melalui tombol 'Modify Item', pop-up jendela 'Modify Item', pengguna dapat mengubah bidang lain selain 'Nomor Item'; Dengan menggunakan tombol 'Simpan', menyimpan perubahan yang dilakukan pada barang dan keluar dari jendela 'Modifikasi barang';
Dengan tombol 'Cetak', cetak informasi barang dari daftar peringatan.

Klik tombol 'Statistik Pembelian Komoditas' di laporan statistik untuk membuka jendela Statistik Pembelian Komoditas
Nomor dokumen pembelian pengembalian barang, waktu kejadian bisnis, informasi dasar pemberi pinjaman, komoditas, gudang, dll.
Proses operasi:
Pengguna dapat memilih periode waktu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka dalam opsi 'Waktu pembelian';
Masukkan nama, nomor, dan kode singkat nama barang dalam opsi 'Nama atau nomor barang' untuk statistik catatan pembelian barang yang berbeda dalam periode waktu tertentu.
Pengguna menggunakan tombol 'Cari', untuk mengklasifikasikan pemasok, gudang, operator, jenis dokumen yang berbeda, di mana jenis dokumen dibagi dalam surat barang, surat pengembalian dua jenis;
Menampilkan isi surat masuk dan pengembalian yang sesuai dengan nomor dokumen yang berbeda yang dipilih dari daftar statistik melalui tombol 'Lihat Dokumen';
Pratinjau laporan dengan tombol 'Cetak', laporan akan menampilkan informasi seperti waktu statistik, jumlah catatan, jumlah pembelian barang, jumlah total pembelian, dan waktu cetak untuk statistik ini.

Klik tombol 'Statistik Pembelian Komoditas' di laporan statistik untuk membuka jendela seperti yang ditunjukkan di Gambar 28:

Gambar 28

Tampilkan isi:
Informasi operator, tanggal bisnis, jumlah, jenis, pemberi pinjaman, gudang, dll;

Proses operasi:
Pengguna dapat memilih periode waktu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka dalam opsi 'Waktu pembelian';
Masukkan nama, nomor, dan kode singkat nama operator dalam opsi 'nama operator' untuk statistik catatan pembelian operator yang berbeda selama periode waktu tertentu.
Pengguna dapat memilih salah satu catatan dokumen dari daftar di atas dengan mengklik, yang akan menampilkan informasi rinci tentang pembelian barang yang sesuai dengan catatan dokumen tersebut.
Pengguna dapat menggunakan tombol 'Cari' untuk mengklasifikasikan berbagai pemasok, gudang, operator, dan jenis dokumen.
Di antara jenis dokumen dibagi dalam surat barang, surat pengembalian dua jenis;
Menggunakan tombol 'Lihat Dokumen' untuk menampilkan isi surat impor dan pengembalian yang sesuai dengan nomor unit yang berbeda dalam daftar statistik;
Pratinjau laporan dengan tombol 'Cetak', yang akan menampilkan waktu statistik, waktu pratinjau (cetak), dll.

Klik tombol 'Statistik Biaya Persediaan' di laporan statistik untuk membuka jendela Statistik Biaya Persediaan.

Tampilkan isi:
Menampilkan dalam bentuk tabel jumlah persediaan, jumlah, jumlah penjualan barang, jumlah, dan keuntungan penjualan dan jumlah persediaan bulan saat ini, jumlah persediaan total di gudang di bulan yang berbeda, dalam bentuk grafik menampilkan keuntungan penjualan persediaan bulan yang berbeda;
Proses operasi:
Pengguna dapat memilih bulan yang berbeda dalam opsi 'Bulan statistik' dan memilih gudang yang berbeda dalam opsi 'Nama gudang' untuk statistik;
Pratinjau laporan dengan tombol 'Cetak', yang menampilkan waktu statistik dan waktu pratinjau (cetak) selain informasi dasar dalam tabel.

Klik tombol 'Statistik penjualan barang' di laporan statistik untuk membuka jendela seperti yang ditunjukkan di Gambar 29:

Gambar 29

Tampilkan isi:
Waktu bisnis terjadi, nomor dokumen, nama barang, jumlah, jumlah, dan informasi dasar seperti pemasok, gudang.
Proses operasi:
Pengguna dapat memilih periode waktu yang berbeda dalam opsi 'Tanggal Pencarian';
Masukkan nama barang, kode singkat nama, dan nomor dalam opsi 'nama atau nomor' untuk statistik klasifikasi;
Pengguna melalui tombol 'Query', dapat memilih klien yang berbeda, gudang, operator, jenis dokumen untuk mengklasifikasikan statistik, saat ini waktu statistik masih dalam 'tanggal pertanyaan' periode waktu, jenis dokumen terbagi: surat penjualan dan surat pengembalian penjualan.
Tombol 'Lihat Dokumen' dapat menampilkan informasi rinci penjualan atau pengembalian barang yang sesuai dengan nomor dokumen yang berbeda dalam daftar;
Tombol 'Analisis Produk' dapat membuat statistik item analisis (termasuk jumlah penjualan, jumlah penjualan, laba bruto penjualan, tingkat laba bruto penjualan, dll.) sepanjang tahun, bulan, hari;
Pratinjau laporan dengan tombol Cetak, yang menampilkan jumlah total catatan, jumlah penjualan barang, jumlah, dan sebagainya selain informasi dasar.

Klik tombol 'Statistik penjualan barang' di laporan statistik untuk membuka jendela seperti yang ditunjukkan di Gambar 30:

Gambar 30

Ada dua laporan 'Operator Sales Detail' dan 'Operator Performance Statistics':

• Detail penjualan operator: melakukan statistik penjualan barang, pengembalian barang, dan pembayaran pelanggan dalam periode waktu yang berbeda;
  Tampilkan isi:
  Informasi dasar seperti deskripsi dokumen, nomor dokumen, tanggal penawaran, jumlah yang harus dibayar dokumen, jumlah nyata yang dibayar dokumen, margin laba bruto penjualan.
  Proses operasi:
  Pengguna dapat memilih periode waktu yang berbeda dalam opsi 'Tanggal Pencarian';
  Pilih operator yang berbeda dalam opsi 'Nama operator' untuk statistik penjualan barang dan pembayaran pelanggan.
  Pengguna menggunakan tombol 'Query' untuk mengklasifikasikan statistik pelanggan, gudang, jenis dokumen, saat ini waktu statistik masih dalam 'Tanggal Pencarian';
  Menampilkan informasi rinci penjualan atau pengembalian barang yang sesuai dengan nomor dokumen yang berbeda dalam daftar (tidak termasuk surat pembayaran pelanggan) melalui tombol 'Lihat Dokumen';
  Pratinjau laporan dengan tombol Cetak dan cetak laporan dengan ikon Cetak Laporan.
• Statistik kinerja operator: Statistik kinerja penjualan operator dalam periode waktu tertentu;
  Tampilkan isi:
  Jumlah penjualan operator, jumlah pengembalian, jumlah total, jumlah yang telah didaur ulang (pembayaran pelanggan), jumlah yang belum didaur ulang (utang pelanggan);
  Proses operasi:
  Pengguna memilih periode waktu yang akan dihitung dalam opsi 'Tanggal Pencarian';
  Pilih operator yang ingin dihitung dalam opsi 'Nama operator' untuk melakukan statistik kinerja penjualan untuk periode waktu yang berbeda dari operator yang berbeda.
  Dengan menggunakan tombol 'Lihat rincian', pengguna dapat melompat ke 'Rincian penjualan operator' untuk melihat kinerja penjualan rinci operator.
  Pratinjau laporan dengan tombol Cetak dan cetak laporan dengan ikon Cetak Laporan.

Ketika pengguna beralih dari 'rincian penjualan operator' ke 'statistik kinerja operator', operator yang ditanyakan dalam yang terakhir adalah operator default dalam yang pertama.

Klik tombol 'Peringkat Penjualan Barang' di laporan statistik untuk membuka jendela Peringkat Penjualan Barang:

Tampilkan isi:
Jumlah penjualan barang, penjualan, keuntungan, margin laba bruto, nama barang dan informasi dasar lainnya.
Pengguna memilih periode permintaan yang berbeda dengan 'Tanggal Pencarian'; Pilih gudang statistik yang berbeda melalui 'gudang'; dengan memasukkan nama barang, kode singkat nama, dan nomor dalam 'nama barang'; Untuk melakukan statistik klasifikasi.
Proses operasi:
Pengguna dapat melihat statistik dalam bentuk daftar dengan memilih opsi 'Tampilkan Tabel',
atau opsi 'tampilan grafik' untuk menampilkan data dalam bentuk grafis; Di dalam 'tampilan grafik', pengguna dapat memilih berbagai bentuk tampilan grafis (termasuk: kolom, kue), dan konten yang berbeda yang ingin ditampilkan (termasuk jumlah penjualan, total penjualan, keuntungan penjualan, margin penjualan).

Klik tombol 'Analisis Bisnis' di laporan statistik untuk membuka jendela analisis bisnis:

Terdapat tiga laporan 'Analisis Komprehensif', 'Analisis Harian' dan 'Analisis Bulanan':

• Analisis komprehensif: laporan ini menganalisis konten bisnis dalam periode waktu yang dipilih;
  Tampilkan isi:
  Kondisi pembelian barang (jumlah dokumen, jumlah, jumlah), kondisi penjualan barang (jumlah dokumen, jumlah, jumlah), kondisi transfer persediaan (jumlah dokumen, jumlah), kondisi pembayaran persediaan (jumlah dokumen, jumlah), kondisi persediaan (jumlah total, jumlah total), kondisi penerimaan pembayaran (jumlah dokumen, jumlah pembayaran yang tertarib, jumlah pembayaran nyata), analisis keuangan (biaya penjualan, keuntungan penjualan, tingkat laba bruto penjualan);
  Proses operasi:
  Pengguna dapat memilih periode statistik yang berbeda untuk analisis statistik dalam opsi 'Waktu statistik'.
• Analisis harian: laporan ini memperhitungkan pembelian dan penjualan barang setiap hari dalam periode waktu yang dipilih;
  Tampilkan isi:
  Tanggal setiap hari, jumlah pembelian, jumlah, jumlah penjualan, jumlah, biaya, keuntungan, tingkat laba bruto.
  Pengguna dapat memilih periode statistik yang berbeda untuk analisis statistik dalam opsi 'Waktu statistik'.
  Proses operasi:
  melihat statistik dalam bentuk tabel dengan memilih opsi 'Tampilkan tabel' atau 'Tampilkan grafik' untuk melihat statistik dalam bentuk grafik;
  Bentuk grafik ini terdiri dari: grafik kolom, grafik kurva, laporan grafik yang berbeda ditampilkan sebagai grafik kolom atau grafik kurva masing-masing, dan pengguna dapat mengkategorikan (keuntungan penjualan, jumlah total penjualan, jumlah penjualan) dalam opsi 'Statistik', dan grafik akan berubah tergantung pada konten yang dipilih pengguna.
• Analisis Bulanan: Laporan ini memperhitungkan pembelian, penjualan, dan persediaan setiap bulan dalam periode waktu yang dipilih.
  Tampilkan isi:
  Setiap bulan, jumlah persediaan, jumlah total, jumlah pembelian, jumlah, jumlah penjualan, jumlah, biaya, keuntungan, tingkat laba bruto.
  Pengguna dapat memilih periode statistik yang berbeda untuk analisis statistik dalam opsi 'Bulan statistik'.
  Proses operasi:
  melihat statistik dalam bentuk tabel dengan memilih opsi 'Tampilkan tabel' atau 'Tampilkan grafik' untuk melihat statistik dalam bentuk grafik;
  Bentuk grafik termasuk:
  Grafik kolom, grafik kurva, masing-masing menampilkan laporan sebagai grafik kolom atau grafik kurva, dan pengguna dapat melihat statistik yang berbeda dalam opsi 'Konten statistik' (keuntungan penjualan, jumlah total penjualan, jumlah penjualan), grafik akan berubah tergantung pada konten yang dipilih pengguna.

Klik tombol 'Manajemen Pemasok' di Manajemen Harian untuk membuka jendela seperti yang ditunjukkan di Gambar 31:

Gambar 31

Tampilkan isi:
Informasi pemasok: informasi dasar seperti nama pemasok, transaksi akun kami dengan pemasok (kami harus membayar, kami membayar, jumlah perbedaan);
Ketersediaan Pemasok: dalam bentuk formulir untuk menampilkan catatan pembelian, pengembalian, pembayaran barang yang kami lakukan dengan pemasok saat ini dalam kolom 'Pembelian / Pengembalian / Catatan Pembayaran', dan dalam kolom 'Rincian' untuk menampilkan rincian barang yang sesuai dengan catatan 'Pembelian' atau 'Pengembalian' yang sesuai;
Catatan, Catatan Kontak: Informasi komentar dari pemasok tersebut ditampilkan dalam bentuk formulir di kolom 'Catatan' dan semua kontak kami dengan pemasok tersebut ditampilkan di kolom 'Catatan Kontak'.
Manajemen Kontrak: Menampilkan semua informasi kontrak kami dengan pemasok tersebut dalam bentuk daftar dalam kolom 'Informasi Kontrak';
Proses operasi:
Pengguna memilih pemasok dengan memasukkan nama pemasok, kode singkat nama, kontak dan informasi dasar lainnya di 'Masukkan nama atau nomor pemasok' atau melalui tombol 'Pencarian', informasi terkait pemasok tersebut akan ditampilkan di lokasi yang berbeda dalam bentuk yang disebutkan di atas.
Pada saat ini, informasi akun dasar pemasok dapat dilihat di bilah 'Informasi pemasok' atau melompat ke modul 'Akun transaksi (pemasok)' dengan tombol 'Lihat status akun', dan pertanyaan secara otomatis dilakukan dengan pemasok saat ini sebagai kondisi pertanyaan di 'Akun transaksi pemasok'.
Dalam item 'Ketersediaan Pemasok', Anda dapat melihat rincian barang yang sesuai di kolom 'Isi Rincian' dengan memilih catatan masuk dan pengembalian yang berbeda dalam formulir di kolom 'Rekor pembelian/pengembalian/pembayaran'.
Dalam item 'Catatan / Catatan Kontak', simpan komentar yang telah diubah di bilah 'Catatan' dengan tombol 'Simpan';
Meningkatkan catatan kontak dengan pemasok dengan menggunakan tombol 'Tambah' untuk mengisi waktu, orang, kontak di jendela 'Catatan kontak pemasok' yang muncul;
Mengubah catatan kontak di jendela 'Catatan kontak pemasok' yang muncul dengan tombol 'Modifikasi';
Menghapus catatan kontak yang dipilih dengan tombol 'Hapus';
Dalam 'Manajemen Kontrak', dengan 'Klik tombol Mulai', pilih 'Lihat' untuk menampilkan informasi kontrak pemasok saat ini dengan cara yang berbeda,
Pilih 'Tambah kontrak' dan isi informasi dasar tentang kontrak baru di jendela 'Tambah kontrak' yang muncul;
Pilih 'Modifikasi Kontrak', mengubah informasi dasar dari kontrak yang dipilih dalam daftar kontrak di jendela 'Modifikasi Kontrak' yang muncul;
Pilih 'Hapus kontrak' untuk menghapus kontrak yang dipilih dari daftar kontrak;
Selain itu, pengguna dapat mengatur informasi pemasok melalui tombol 'Informasi pemasok' untuk melompat ke jendela 'Informasi pemasok';
Melalui tombol Akun Pemasok, pindah ke jendela Akun Transaksi (Pemasok) dan secara default melakukan kueri dengan kondisi penyedia saat ini.

Klik tombol 'Manajemen Klien Terpadu' dalam Manajemen Harian untuk membuka jendela seperti yang ditunjukkan di Gambar 32:

Gambar 32

Tampilkan isi:
Informasi pelanggan: informasi dasar seperti nama pelanggan, transaksi akun kami dengan pelanggan (jumlah yang harus dibayar, jumlah yang sebenarnya dibayar, jumlah perbedaan);
Penjualan Pelanggan: Menampilkan penjualan, pengembalian, dan pembayaran barang kami dengan pelanggan saat ini dalam bentuk tabel di kolom 'Penjualan / Pengembalian / Catatan Pembayaran', dan informasi rinci barang yang sesuai dengan catatan 'Penjualan' atau 'Pengembalian' di kolom 'Rincian';
Catatan, catatan kontak: Tampilkan informasi komentar pelanggan dalam bentuk tabel di halaman 'Catatan' dan semua kontak kami dengan pelanggan dalam halaman 'Catatan kontak'.
Manajemen kontrak: menampilkan semua informasi kontrak kami dengan klien dalam bentuk daftar dalam kolom 'Informasi kontrak';
Proses operasi:
Pengguna memilih pelanggan dengan memasukkan nama pelanggan, kode singkat nama, kontak dan informasi dasar lainnya di 'Masukkan nama atau nomor pelanggan' atau melalui tombol 'Pertanyaan', informasi yang terkait dengan pelanggan tersebut akan ditampilkan di lokasi yang berbeda dalam bentuk yang disebutkan di atas.
Pada saat ini, informasi akun dasar pelanggan dapat dilihat di bilah 'Informasi Pelanggan', atau melompat ke modul 'Akun Kontak (Pelanggan)' dengan tombol 'Lihat Situasi Akun', dan pertanyaan akan secara otomatis dilakukan dengan klien saat ini sebagai kriteria pertanyaan di 'Akun Kontak Pelanggan'.
Dalam item 'Penjualan Pelanggan', Anda dapat melihat rincian barang yang sesuai di kolom 'Isi Rincian' dengan memilih catatan masuk dan pengembalian yang berbeda dalam formulir kolom 'Penjualan / Pengembalian / Catatan Pembayaran'.
Dalam item 'Catatan / Catatan Kontak', simpan komentar yang telah diubah di bilah 'Catatan' dengan tombol 'Simpan';
Menggunakan tombol 'Tambah', isi waktu, orang, kontak di jendela 'Catatan kontak pelanggan' yang muncul, dan tambahkan dengan tombol 'Simpan'
catatan kontak dengan pelanggan;
Mengubah catatan kontak di jendela 'Customer Contact History' yang muncul melalui tombol 'Modify';
Menghapus catatan kontak yang dipilih dengan tombol 'Hapus';
Dalam 'Manajemen Kontrak', dengan 'Klik tombol Mulai', pilih 'Lihat' untuk menampilkan informasi kontrak klien saat ini dengan cara yang berbeda,
Pilih 'Tambah kontrak' dan isi informasi dasar tentang kontrak baru di jendela 'Tambah kontrak' yang muncul;
Pilih 'Modifikasi Kontrak', mengubah informasi dasar dari kontrak yang dipilih dalam daftar kontrak di jendela 'Modifikasi Kontrak' yang muncul;
Pilih 'Hapus kontrak' untuk menghapus kontrak yang dipilih dari daftar kontrak;
Selain itu, pengguna dapat mengatur informasi pelanggan melalui tombol 'Informasi Pelanggan', melompat ke jendela 'Informasi Pelanggan';
Melalui tombol 'Akun Klien', pindah ke jendela 'Akun Kontak (Klien)' dan secara default melakukan kueri dengan klien saat ini sebagai kondisi kueri.

Klik tombol 'Manajemen Operator' di Manajemen Harian untuk membuka jendela seperti yang ditunjukkan di Gambar 33:

Gambar 33

Tampilkan isi:
Informasi operator: informasi dasar seperti nama operator, kinerja operator (jumlah pembelian, kami telah membayar, jumlah penjualan, pelanggan telah membayar);
Kinerja operator: dalam bentuk tabel untuk menampilkan pembelian, pengembalian pembelian, catatan pembayaran pelanggan, penjualan barang, pengembalian penjualan, pembayaran pelanggan yang dilakukan oleh operator dalam kolom 'catatan dokumen', dan dalam kolom 'rincian' untuk menampilkan rincian barang yang sesuai dengan catatan seperti 'pembelian' atau 'penjualan';
Catatan, Log: Informasi komentar operator ditampilkan dalam bentuk tabel di kolom 'Komentar' dan semua kontak perusahaan kami dengan operator tersebut ditampilkan di kolom 'Log'.
Proses operasi:
Pengguna memilih operator dengan memasukkan informasi dasar seperti nama operator, kode singkat nama di 'Masukkan nama operator', atau dengan menggunakan tombol 'Query', informasi terkait dengan operator tersebut akan ditampilkan di lokasi yang berbeda dalam bentuk yang disebutkan di atas.
Pada saat ini, di bilah 'Informasi Karyawan', informasi dasar operator dapat dilihat, atau melalui tombol 'Kinerja Operator' memilih 'Kinerja Pembelian' untuk melompat ke modul 'Statistik Pembelian Operator' atau memilih 'Kinerja Penjualan' untuk melompat ke modul 'Statistik Penjualan Operator', pengguna dapat memilih kondisi yang akan ditanyakan untuk pencarian kinerja di modul yang berbeda.
Dalam item 'Catatan Dokumen', dengan memilih catatan pembelian dan penjualan dalam tabel kolom 'Pembelian/Penjualan', Anda dapat melihat rincian barang yang sesuai di kolom 'Isi rinci'.
Dalam item 'Catatan / Log', simpan komentar yang telah diubah di bilah 'Catatan' dengan tombol 'Simpan';
Menggunakan tombol 'Tambah' untuk mengisi tanggal, isi log di jendela 'Log Operator' yang muncul, dan dengan tombol 'Simpan' untuk menambah log operator;
Mengubah catatan log di jendela 'Log Operator' yang muncul melalui tombol 'Modifikasi';
Menghapus log yang dipilih dengan tombol 'Hapus';
Selain itu, pengguna dapat melakukan pengaturan informasi karyawan melalui tombol 'Informasi operator', melompat ke jendela 'Informasi karyawan';

Klik tombol 'Biaya Operasi' di Manajemen Harian untuk membuka jendela Biaya Operasi seperti Gambar 34:

Gambar 34

Tampilkan isi:
Menampilkan biaya dalam periode waktu tertentu dalam bentuk tabel,
Menampilkan biaya dalam bentuk grafik selama periode waktu tertentu (secara default, informasi biaya bulan saat ini ditampilkan saat masuk ke jendela Biaya Operasi).
Proses operasi:
Pengguna menggunakan tombol 'Tambah', pop-up jendela 'Tambah Biaya', sehingga mengisi informasi dasar tentang biaya yang ditambahkan di jendela 'Tambah Biaya'; Di mana jenis biaya baru dapat ditambahkan dalam opsi 'Jenis' dengan memilih 'Tambahkan Jenis Baru'; Setelah pengguna berhasil menambahkan biaya, konten program yang tidak jelas akan secara otomatis diperbarui.
Pengguna menggunakan tombol 'Cari', pop-up jendela 'Cari Biaya', sehingga memilih kondisi pencarian yang berbeda di jendela 'Cari Biaya', di mana ketika memilih 'Pendapatan' atau 'Pengeluaran' di item 'Pendapatan / Pengeluaran', opsi 'Jenis' di bawah ini tersedia, penutur bahasa dapat memilih kelas yang berbeda untuk mencari; Ketika pengguna keluar dari jendela Cari Biaya melalui tombol Pencarian, data dalam daftar diperbarui.

Klik tombol 'Manajemen Kontrak' di Manajemen Harian untuk membuka jendela seperti yang ditunjukkan di Gambar 35:

Gambar 35

Tampilkan isi:
menampilkan semua kontrak dari pemasok yang berbeda atau pelanggan yang berbeda tergantung pada pilihan pengguna; Dan informasi dasar tentang item yang dipilih ditampilkan di sebelah kiri jendela.
Proses operasi:
Operasi umum: Ketika pengguna memilih opsi yang berbeda dari daftar, beberapa informasi dasar tentang opsi tersebut akan ditampilkan di sebelah kiri jendela;
Jendela pada awalnya menampilkan daftar 'Pemasok atau Pelanggan', hanya ada dua opsi 'Pemasok' dan 'Pelanggan' di daftar kanan, pengguna membuka opsi yang berbeda dengan mengklik ganda, misalnya pengguna mengklik ganda opsi 'Pemasok' untuk masuk ke daftar 'Pemasok', yang menggunakan masing-masing pemasok sebagai opsi dan nama opsi sama dengan nama pemasok; Pengguna mengklik dua kali pada pilihan yang berbeda untuk masuk ke daftar kontrak 'XX Pemberi Pinjaman' yang sesuai dengan opsi, yang merupakan daftar dengan nama opsi masing-masing kontrak pemasok saat ini, dengan mengklik dua kali pada pilihan yang berbeda untuk membuka kontrak dengan nama yang sama dengan opsi;
Ketika pengguna berada dalam daftar 'pemasok':
Dengan tombol 'Tambah' pop-up jendela 'Tambah pemasok', pengguna dapat mengisi informasi dasar pemasok baru, ketika pengguna menambah pemasok melalui jendela 'Simpan' keluar 'Tambah pemasok', pilihan baru akan ditambahkan ke daftar 'pemasok' dengan nama yang sama dengan pemasok baru;
Dengan tombol 'Modifikasi' pop-up jendela 'Modifikasi pemasok', pengguna dapat memodifikasi informasi dasar pemasok yang dipilih dalam daftar, ketika pengguna memodifikasi jendela pemasok dengan 'Simpan' keluar ', informasi dasar pemasok dalam daftar 'pemasok' akan berubah sesuai;
Dengan 'Hapus' tombol pop-up 'sistem prompt' kotak dialog, ketika pengguna melalui 'adalah' keluar 'sistem prompt' kotak dialog, akan menghapus pemasok yang dipilih dari daftar, jika pemasok memiliki catatan kontrak, akan pop-up lain 'sistem prompt' kotak dialog, meminta pemasok memiliki kontrak, apakah menghapus, pengguna dapat memilih sendiri untuk melakukan tindakan; Setelah penghapusan pemasok, pilihan yang sesuai dari daftar 'pemasok' juga akan dihapus;
Ketika pengguna berada dalam daftar 'XX Supplier',
Tombol 'Tambah', 'Modifikasi', 'Hapus' akan beroperasi untuk kontrak pemasok tersebut.
Proses operasi tombol di atas mirip dalam daftar 'Klien' dan 'Klien XX'.
Pengguna dapat melakukan operasi pencarian kontrak melalui tombol 'Cari' di kolom 'Cari' di sebelah kiri: dengan memasukkan nama kontrak di opsi 'Nama kontrak yang ingin dicari', memilih rentang kontrak yang ingin dicari di opsi 'Cari Ruang', klik tombol 'Mulai Cari' untuk mencari kontrak, pada akhir pencarian, di bawah tombol 'Mulai Cari' akan ditampilkan jumlah kontrak yang ditemukan, di sebelah kanan akan ditampilkan daftar 'Cari Hasil', kontrak yang ditemukan ditampilkan dalam bentuk opsi dengan nama yang sama; Keluar dari pencarian dengan mengklik tombol 'Cari' lagi atau mengklik 'Tutup' di sudut kanan atas bilah 'Cari'.
Dengan tombol 'Kembali', pengguna akan kembali ke daftar 'Pemasok' ketika berada di daftar 'XX Supplier', dan mengklik lagi, akan kembali ke daftar 'Pemasok atau Pelanggan'; operasi yang serupa di antara pelanggan; Ketika pengguna berada dalam daftar 'Cari hasil', mereka akan kembali ke daftar 'Pemasok' atau 'Pelanggan', tergantung pada 'jangkauan pencarian'.
Pengguna dengan mengklik kanan pada daftar yang berbeda, item menu 'Tambah', 'Hapus', 'Modifikasi' di menu pop-up mereka memiliki fungsi yang sama dengan tombol yang sesuai di atas jendela;
Dengan memilih item menu yang berbeda dari submenu item menu 'Tampilkan', Anda dapat mengubah cara pilihan dalam daftar ditampilkan!

Klik tombol 'Manajemen Pinjaman Pelanggan' di Manajemen Harian untuk membuka jendela seperti yang ditunjukkan di Gambar 36:

Gambar 36

dimana catatan pinjaman merujuk pada catatan penjualan dengan 'jumlah nyata' nol pada saat penjualan barang; Catatan pengembalian merujuk pada catatan pengembalian barang yang sesuai, yang tidak berfungsi sebagai statistik pengembalian yang sebenarnya, hanya sebagai referensi; Catatan hutang buruk dapat dianggap sebagai catatan beberapa tindakan penyimpanan barang yang tidak memiliki penjualan (misalnya setelah penjualan barang yang ditentukan tidak akan ada jumlah pembayaran, barang yang disita, dll.), (dalam seluruh sistem, jumlah catatan hutang buruk barang dan jumlah catatan penjualan barang sama dengan jumlah penyimpanan barang);
Tampilkan isi:
Halaman 'Manajemen Pinjaman': Tabel di atas menampilkan catatan pinjaman sebagai 'Formulir Pinjaman', dan tabel di bawah ini menampilkan catatan pengembalian barang yang dipilih dalam tabel di atas sebagai 'Formulir Pengembalian';
Halaman 'Manajemen hutang buruk': menampilkan hutang buruk pelanggan.
Proses operasi:
Halaman 'Manajemen Utang':
Pengguna dapat melakukan pinjaman pelanggan tertentu dalam waktu tertentu dengan memilih periode pertanyaan yang berbeda dalam opsi 'Waktu Pencarian', memasukkan nama pelanggan yang ingin ditanyakan dalam opsi 'Nama Pelanggan' (kode singkat nama, nomor, telepon kontak, dll.) atau memilih pelanggan langsung melalui tombol 'pembesar'; Atau dengan secara langsung mencetak opsi 'Semua Pelanggan' untuk melakukan pertanyaan tentang status utang semua pelanggan dalam periode waktu tertentu.
Pengguna memilih catatan pinjaman yang berbeda dengan mengklik pada 'Formulir Pinjaman', di mana catatan pengembalian barang pinjaman akan ditampilkan di 'Formulir Kembali'.
Pengguna menghasilkan laporan cetak dari surat penjualan yang sesuai dengan 'nomor dokumen' dalam catatan yang dipilih dalam 'formulir utang' melalui tombol 'Lihat Dokumen';
Pengguna mencetak semua data dalam 'Formulir Pinjaman' melalui tombol 'Cetak';
Pengguna dapat mengubah barang yang sesuai dalam 'formulir utang' menjadi hutang buruk melalui tombol 'Tambahkan hutang buruk', pada saat ini akan muncul jendela 'Pilih', pengguna dapat memilih 'mengatur seluruh dokumen XXXX menjadi hutang buruk' untuk mengubah semua barang dalam surat penjualan yang sesuai dengan 'nomor dokumen' dalam catatan yang dipilih dalam 'formulir utang' menjadi hutang buruk; Atau pilih 'Set XX item to bad debt' untuk mengubah item yang sesuai dengan 'item number' dalam catatan yang dipilih di 'form debit' menjadi bad debt. Pengguna kemudian dapat beralih ke halaman 'Manajemen hutang buruk' untuk melihat semua pembayaran;
Halaman 'Manajemen Utang Buruk':
Di mana opsi seperti 'Query Time', 'Nama Pelanggan' melakukan hal yang sama dengan halaman 'Manajemen Utang'.
Menggunakan tombol 'Lihat Dokumen' untuk menghasilkan laporan cetak dari tagihan buruk yang sesuai dengan 'Nomor Dokumen' dalam catatan yang dipilih dalam 'Tabel Badan'.
Pengguna mencetak semua data dalam 'tabel hutang buruk' melalui tombol 'cetak'.

Apakah operator yang sama dapat masuk pada mesin yang berbeda secara bersamaan?
Operator yang sama tidak dapat masuk pada mesin yang berbeda secara bersamaan karena banyak sistem operasi harus mencatat operator mana yang dioperasikan. Nomor tunggal dokumen juga ditampilkan dengan nomor operator, jika login bersamaan dapat menyebabkan duplikasi nomor dokumen.

2) Berdasarkan nomor otomatis barang apa?
Misalnya, nomor barang 5400012, di mana 54 adalah nomor kategori barang dan 00012 adalah nomor seri untuk kategori barang, dimulai dengan 00001.

Mengapa mengatur gudang default, pemasok default, pelanggan default, apa manfaatnya?
Jika Anda mengatur gudang default, pemasok default, atau pelanggan default, misalnya membuka jendela pembelian, nama pemasok ditampilkan sebagai pemasok default ini, dan nama gudang ditampilkan sebagai gudang default. Keuntungan ini adalah untuk mengatur gudang yang lebih umum digunakan, pemasok, pelanggan sebagai default, langsung ditampilkan pada saat pembuatan, tidak perlu lagi memilih, sehingga meningkatkan produktivitas kerja.

Apa yang dimaksud dengan vendor dan pelanggan biasa?
Pemasok biasa mengacu pada barang yang hanya satu kali dimasukkan dari satu unit atau individu tertentu, atau karena alasan tertentu tidak mencatat informasi tentang pemasok tersebut, seperti kasus ini disebut pemasok biasa. Pelanggan rata-rata adalah orang-orang yang mengkonsumsi secara terpisah, dan beberapa pelanggan yang tidak ingin mengungkapkan namanya disebut pelanggan rata-rata.

5 Apa perbedaan antara operator dan operator?
Operator dan operator merujuk pada orang yang sama, yang ditambahkan dalam pengaturan karyawan, dan jika ditambahkan seorang karyawan, karyawan tersebut akan tercantum setelah operator di jendela pembukaan.

Mengapa nama lengkap perusahaan tidak dapat dicetak dalam pengaturan lain?
Karena Anda menggunakan versi uji coba, hanya setelah membeli versi resmi semua dokumen yang dicetak akan menampilkan nama perusahaan yang Anda atur.

Bagaimana cara mengubah kata sandi operator sendiri?
Klik tombol "Pemeliharaan Sistem" di pengaturan sistem dan "Modifikasi Kata Sandi" di jendela yang terbuka untuk mengubah kata sandi operator saat ini.

8 Bagaimana cara membayar kepada pemasok?
Pembayaran kepada pemasok dapat dibagi menjadi tiga jenis: yang pertama adalah dalam jendela pembelian, jumlah yang harus dibayar adalah jumlah total yang harus dibayar kepada satu sama lain dari semua barang dalam dokumen, dan setelah "jumlah yang sebenarnya dibayar" Anda dapat memasukkan jumlah yang sebenarnya dibayar kepada pemasok. Yang kedua adalah mengklik tombol "Akun Transaksi" di Manajemen Inventory dan memilih pemasok yang ingin dibayar di jendela yang muncul, yang akan menampilkan surat pembelian, surat pengembalian, surat pembayaran yang terkait dengan pemasok tersebut dalam waktu tertentu. Kemudian pilih surat pengiriman yang ingin dibayar, klik tombol "Pembayaran Kami", dan pilih Pembayaran untuk Dokumen di jendela yang muncul, yang akan mengubah jumlah yang sebenarnya dibayar untuk surat pengiriman tersebut. Yang ketiga adalah dengan mengklik tombol "Pembayaran Kami" di jendela "Akun Perkhidmatan" dan menambahkan surat pembayaran baru dengan memilih "Tambahkan surat pembayaran baru" di jendela yang muncul.

9 Bagaimana cara menerima uang dari pelanggan?
Pembayaran kepada pelanggan dapat dibagi menjadi tiga jenis: yang pertama adalah dalam jendela penjualan barang, "jumlah yang harus dibayar" adalah jumlah yang akumulatif dari semua barang dalam dokumen yang berarti berapa banyak total yang harus dibayar oleh pelanggan, dan setelah "jumlah yang dibayar nyata", Anda dapat memasukkan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh pelanggan. Yang kedua adalah dengan mengklik tombol "Akun" di Manajemen Penjualan dan memilih pelanggan yang ingin menerima uang di jendela yang muncul, yang akan menampilkan surat penjualan, surat pengembalian, surat pembayaran yang terkait dengan pelanggan tersebut dalam waktu tertentu. Kemudian pilih surat penjualan Anda ingin menerima uang, klik tombol "menerima uang", dan pilih pembayaran untuk dokumen tertentu di jendela yang muncul, yang akan mengubah jumlah pembayaran yang sebenarnya untuk surat penjualan itu. Tipe ketiga adalah dengan mengklik tombol "Menerima" di jendela "Akun Perkhidmatan" dan memilih "Menerima Baru" di jendela yang muncul untuk menambahkan akun baru.

10 Bagaimana membuat akun awal?
Pembangunan akun awal diperlukan pada saat pertama kali digunakan secara resmi untuk memastikan bahwa program tidak melakukan transaksi bisnis seperti pembelian atau penjualan. Klik tombol "Informasi Produk" di "Pengaturan Sistem" dan pilih membuat akun awal produk di jendela yang muncul. Pembayaran awal atau utang awal dapat dimasukkan saat penambahan pemasok atau pelanggan, dan jika pemasok atau pelanggan melakukan bisnis, utang awal atau utang awal tidak dapat lagi diubah.

Bagaimana membedakan unit besar dan unit kecil dalam sistem?
Sistem menggunakan unit kecil secara default, yaitu unit penjualan minimum saat penjualan; Unit import saat pembelian juga berlaku pada unit minimum.

Metode penyelesaian biaya apa yang digunakan dalam sistem?
Sistem ini menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Bagaimana cara menggunakan fungsi pencarian inventaris jarak jauh?
Dalam perangkat lunak kami menawarkan fitur pencarian persediaan secara web, Anda dapat menggunakan IE untuk pencarian persediaan pada mesin mana pun di LAN, melalui pengaturan sistem Anda dapat memilih apakah akan menampilkan penawaran. Pengaturannya sangat sederhana, masukkan pengaturan perangkat lunak kami di pengaturan akses jarak jauh yang mengatur nomor port dan kemudian Anda dapat mencari persediaan dari jarak jauh di klien dengan http://alamat ip server:888.